Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4025 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - MEDICAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
82 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:82/2025
Aquisição de medicamentos que estão em falta na farmácia da Unidade Básica de Saúde |
262,33 |
262,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
Lic.:82/2025
Aquisição de medicamentos que estão em falta na farmácia da Unidade Básica de Saúde |
262,33 |
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| 26/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/3410121;
REF. EMPENHO 4022/2025
18940 - CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
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262,33 |
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| TOTAL |
262,33 |
262,33 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
262,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
