Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025 - RESCISÕES. |
6.949,24 |
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| 26/08/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025 - RESCISÕES. |
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6.949,24 |
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| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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1,85 |
| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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27,68 |
| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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951,62 |
| 26/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. 13O RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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1.429,78 |
| 05/09/2025 |
Pagamento de Empenho 4042/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.538,31 |
| TOTAL |
6.949,24 |
6.949,24 |
6.949,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
