Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4052 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Produtos diversos
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * EMENDA PARLAMENTAR * |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
Produtos diversos
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * EMENDA PARLAMENTAR * |
230,00 |
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| 26/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/16;
REF. EMPENHO 4052/2025
159 - DROGARIA DALI LTDA |
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230,00 |
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| 08/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4052/2025
DROGARIA DALI LTDA - 159 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
