Nome do Credor: VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
4060
Data de lançamento:
02/09/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA *
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2025
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA *
280,00
02/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000/588;
REF. EMPENHO 4060/2025
20098 - VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LTDA
280,00
10/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4060/2025
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LTDA - 20098
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
