Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA SPIN - NF 202500000000590 - SPIN - NF 202500000000590
282,00
282,00
1.00
MÃO DE OBRA AMBULÂNCIA - NF Nº 20250000000591 - AMBULÂNCIA - NF Nº 20250000000591
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPIN SGB2E64 E AMBULÂNCIA JBX7E11, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. * EMENDA PARLAMENTAR *
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2025
MÃO DE OBRA SPIN - NF 202500000000590 - SPIN - NF 202500000000590 MÃO DE OBRA AMBULÂNCIA - NF Nº 20250000000591 - AMBULÂNCIA - NF Nº 20250000000591
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPIN SGB2E64 E AMBULÂNCIA JBX7E11, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. * EMENDA PARLAMENTAR *
382,00
02/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000/590; 000/591;
REF. EMPENHO 4061/2025
15146 - CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME
382,00
10/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4061/2025
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146
374,36
10/09/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4061/2025
7,64
TOTAL
382,00
382,00
382,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
