Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4076 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 280.93 |
GASOLNA ADITIVADA
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA O VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE. |
5,93 |
1.665,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
GASOLNA ADITIVADA
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA O VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE. |
1.665,90 |
|
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| 02/09/2025 |
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA O VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE.
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|
1.665,90 |
|
| 11/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4076/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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1.397,83 |
| 11/09/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 4076/2025 |
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268,07 |
| TOTAL |
1.665,90 |
1.665,90 |
1.665,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
11/09/2025 |
268,07 |
6313/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
268,07 |
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