Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4084 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 116.10 |
GASOLNA ADITIVADA |
5,93 |
688,48 |
| 8120.98 |
OLEO DIESEL |
5,91 |
47.995,01 |
| 3938.31 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. |
6,00 |
23.629,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. |
72.313,35 |
|
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| 02/09/2025 |
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS.
|
|
72.313,35 |
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| 09/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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72.313,35 |
| TOTAL |
72.313,35 |
72.313,35 |
72.313,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
