| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 4086 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1927.08 | GASOLNA ADITIVADA | 5,93 | 11.427,56 |
| 358.92 | OLEO DIESEL | 5,91 | 2.121,20 |
| 1036.12 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE | 6,00 | 6.216,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE | 19.765,48 | ||
| 02/09/2025 | Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE | 19.765,48 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4086/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 19.765,48 | ||
| TOTAL | 19.765,48 | 19.765,48 | 19.765,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
