| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 4088 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 170.07 | GASOLNA ADITIVADA Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 5,93 | 1.008,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | GASOLNA ADITIVADA Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.008,53 | ||
| 02/09/2025 | Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.008,53 | ||
| 11/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 1.008,53 | ||
| TOTAL | 1.008,53 | 1.008,53 | 1.008,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
