Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
13.264,46 |
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| 22/01/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
|
13.264,46 |
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| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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48,26 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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791,70 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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1.809,01 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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1.944,93 |
| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 409/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.670,56 |
| TOTAL |
13.264,46 |
13.264,46 |
13.264,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
