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Última atualização realizada em 07/10/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MATIAS TEIXEIRA PAZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4091 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 75 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
38.00 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 12x8x30 (base inferior x base superior x altura) 60,00 2.280,00
163.00 Execução de via em piso intertravado com bloco de concreto 16 faces cor natural 22x11 cm, espessura de 6 cm Finalidade: Pavimentação de acesso a EMEI Arlindo Kerber e construção de 02 quebra-molas na Rua Professora Jaqueline Baumgardt 100,00 16.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 12x8x30 (base inferior x base superior x altura) Execução de via em piso intertravado com bloco de concreto 16 faces cor natural 22x11 cm, espessura de 6 cm Finalidade: Pavimentação de acesso a EMEI Arlindo Kerber e construção de 02 quebra-molas na Rua Professora Jaqueline Baumgardt 18.580,00
02/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/74; REF. EMPENHO 4091/2025 18312 - MATIAS TEIXEIRA PAZ 18.580,00
10/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2025 MATIAS TEIXEIRA PAZ - 18312 18.208,40
10/09/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4091/2025 371,60
TOTAL 18.580,00 18.580,00 18.580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/09/2025 371,60 6279/2025 Lançada
TOTAL   371,60