| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROSOM COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS LTDA |
| Número do empenho: | 4093 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Nota fiscal em anexo. - Nota fiscal em anexo. Finalidade: Pagamento referente á prestação de serviço de manutenção e concerto de violões utilizados nos grupos do PAIF junto ao CRAS Mãos Amigas. | 1.753,00 | 1.753,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | MÃO DE OBRA Nota fiscal em anexo. - Nota fiscal em anexo. Finalidade: Pagamento referente á prestação de serviço de manutenção e concerto de violões utilizados nos grupos do PAIF junto ao CRAS Mãos Amigas. | 1.753,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/2025100; REF. EMPENHO 4092/2025 892 - PROSOM COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS LTDA | 1.753,00 | ||
| 11/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2025 PROSOM COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS LTDA - 892 | 1.753,00 | ||
| TOTAL | 1.753,00 | 1.753,00 | 1.753,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
