Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PRESTADOS NAS ÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO VEÍCULO IVU-1383, CONFORME NOTA EM ANEXO.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PRESTADOS NAS ÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO VEÍCULO IVU-1383, CONFORME NOTA EM ANEXO.
380,00
02/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000/137;
REF. EMPENHO 4094/2025
20032 - DESTAK AUTO CENTER LTDA
380,00
11/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4094/2025
DESTAK AUTO CENTER LTDA - 20032
368,60
11/09/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4094/2025
11,40
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
