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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4096	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS,MATERIAL ORNAMENTAL PARA A PRAÇA JOAQUIM GRANJA NETO, CONFORME NOTA EM ANEXO.	1.250,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS,MATERIAL ORNAMENTAL PARA A PRAÇA JOAQUIM GRANJA NETO, CONFORME NOTA EM ANEXO.	1.250,00
02/09/2025	Conforme DANFE Nº 001/1408; REF. EMPENHO 4096/2025 16908 - CASSIO ANDRE DORR LTDA		1.250,00
11/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4096/2025 CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908			1.250,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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