Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4111 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ALMOÇO |
25,00 |
150,00 |
| 11.00 |
LANCHE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE PLANTÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
5,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
ALMOÇO LANCHE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE PLANTÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
205,00 |
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| 02/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62537778;
REF. EMPENHO 4111/2025
15255 - JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI |
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205,00 |
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| 15/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4111/2025
JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI - 15255 |
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205,00 |
| TOTAL |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
