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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDI MACHADO DA CUNHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4119	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	Destino: PORTO ALEGRE - RS, por motivo de: CURSO "GESTÃO PUBLICA: IA PARA CONTRATAÇÃO PUBLICAS" Data e Hora Inicial: 15/09/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 16/09/2025 - 19:00	390,00	585,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	Destino: PORTO ALEGRE - RS, por motivo de: CURSO "GESTÃO PUBLICA: IA PARA CONTRATAÇÃO PUBLICAS" Data e Hora Inicial: 15/09/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 16/09/2025 - 19:00	585,00
10/09/2025	Destino: PORTO ALEGRE - RS, por motivo de: CURSO "GESTÃO PUBLICA: IA PARA CONTRATAÇÃO PUBLICAS" Data e Hora Inicial: 15/09/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 16/09/2025 - 19:00		585,00
15/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2025 CLAUDI MACHADO DA CUNHA - 1161			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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