| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDI MACHADO DA CUNHA |
| Número do empenho: | 4119 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Destino: PORTO ALEGRE - RS, por motivo de: CURSO "GESTÃO PUBLICA: IA PARA CONTRATAÇÃO PUBLICAS" Data e Hora Inicial: 15/09/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 16/09/2025 - 19:00 | 390,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Destino: PORTO ALEGRE - RS, por motivo de: CURSO "GESTÃO PUBLICA: IA PARA CONTRATAÇÃO PUBLICAS" Data e Hora Inicial: 15/09/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 16/09/2025 - 19:00 | 585,00 | ||
| 10/09/2025 | Destino: PORTO ALEGRE - RS, por motivo de: CURSO "GESTÃO PUBLICA: IA PARA CONTRATAÇÃO PUBLICAS" Data e Hora Inicial: 15/09/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 16/09/2025 - 19:00 | 585,00 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2025 CLAUDI MACHADO DA CUNHA - 1161 | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
