| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4121 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025 - RESCISÃO. | 0,00 | 1.916,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025 - RESCISÃO. | 1.916,25 | ||
| 09/09/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025 - RESCISÃO. | 1.916,25 | ||
| 09/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários | 9,58 | ||
| 09/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários | 149,69 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Empenho 4121/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.756,98 | ||
| TOTAL | 1.916,25 | 1.916,25 | 1.916,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 09/09/2025 | 9,58 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 09/09/2025 | 149,69 | Lançada | |
| TOTAL | 159,27 |
