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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4121	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025 - RESCISÃO.	0,00	1.916,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025 - RESCISÃO.	1.916,25
09/09/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025 - RESCISÃO.		1.916,25
09/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários			9,58
09/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários			149,69
15/09/2025	Pagamento de Empenho 4121/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.756,98
TOTAL		1.916,25	1.916,25	1.916,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	09/09/2025	9,58	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/09/2025	149,69	Lançada
TOTAL		159,27

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