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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4138	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Contracapa p/ encadernação A4 Preta ACP 210MM X 297MM, PCT. C/ 100 UND	22,04	44,08
25.00	Pasta com aba elástico Polipropileno 0,35mm, tam Ofício 3x335x235mm, Transparente. Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM.	1,82	45,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	Contracapa p/ encadernação A4 Preta ACP 210MM X 297MM, PCT. C/ 100 UND Pasta com aba elástico Polipropileno 0,35mm, tam Ofício 3x335x235mm, Transparente. Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM.	89,58
TOTAL		89,58	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				89,58

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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