Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PNEU 1000R20 - TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO. ÍNDICE DE CARGA 146, E VELOCIDADE K.
Finalidade: A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025, DO COMAJA.
1.612,00
3.224,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
PNEU 1000R20 - TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO. ÍNDICE DE CARGA 146, E VELOCIDADE K.
Finalidade: A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025, DO COMAJA.
3.224,00
26/09/2025
Conforme DANFE Nº 006/28736;
REF. EMPENHO 4145/2025
19756 - EMPRESA ZEUS COMERCIAL EIRELI
3.224,00
10/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4145/2025
EMPRESA ZEUS COMERCIAL EIRELI - 19756
3.185,31
10/10/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 4145/2025
38,69
TOTAL
3.224,00
3.224,00
3.224,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
