Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TC CONSTRUCOES LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
4146
Data de lançamento:
09/09/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Lic.:1/2025Contrato: 83/2025
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PPCI NO CENTRO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS.
18.021,49
18.021,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
Lic.:1/2025Contrato: 83/2025
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PPCI NO CENTRO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS.
18.021,49
09/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000/202566;
REF. EMPENHO 4146/2025
20320 - TC CONSTRUCOES LTDA
18.021,49
18/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4146/2025
TC CONSTRUCOES LTDA - 20320
17.588,98
18/09/2025
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 4146/2025
297,35
18/09/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4146/2025
135,16
TOTAL
18.021,49
18.021,49
18.021,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
18/09/2025
297,35
6424/2025
Lançada
ISS
18/09/2025
135,16
6424/2025
Lançada
TOTAL
432,51
