Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS
316,00
316,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS
141,00
141,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA SEREM TROCADAS NO IZI-0C74 E NO INM-6H43, CONFORME NOTA EM ANEXO.
1.075,00
1.075,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA SEREM TROCADAS NO IZI-0C74 E NO INM-6H43, CONFORME NOTA EM ANEXO.
1.532,00
09/09/2025
Conforme DANFE Nº 001/834; 001/836; 001/837;
REF. EMPENHO 4147/2025
15040 - PAULO CESAR SANTOS ROIER
1.532,00
18/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4147/2025
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040
1.532,00
TOTAL
1.532,00
1.532,00
1.532,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
