Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4157 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXTINTOR DE INCÊNDIO
Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DO ESXTINTOR DO ONIBUS AMARELO PLACA JAE0F99, NOTA Nº62648484 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
EXTINTOR DE INCÊNDIO
Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DO ESXTINTOR DO ONIBUS AMARELO PLACA JAE0F99, NOTA Nº62648484 |
80,00 |
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| 09/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/92648484;
REF. EMPENHO 4156/2025
18328 - BRISA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES |
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80,00 |
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| 18/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4157/2025
BRISA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES - 18328 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
