| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES |
| Número do empenho: | 4157 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXTINTOR DE INCÊNDIO Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DO ESXTINTOR DO ONIBUS AMARELO PLACA JAE0F99, NOTA Nº62648484 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | EXTINTOR DE INCÊNDIO Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DO ESXTINTOR DO ONIBUS AMARELO PLACA JAE0F99, NOTA Nº62648484 | 80,00 | ||
| 09/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/92648484; REF. EMPENHO 4156/2025 18328 - BRISA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES | 80,00 | ||
| 18/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4157/2025 BRISA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES - 18328 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
