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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4173	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	Balão de Látex Liso nº 7, pct com 50 und, cores diversas. - Balão de Látex Liso nº 7, pct com 50 und, cores diversas. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	4,85	388,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	Balão de Látex Liso nº 7, pct com 50 und, cores diversas. - Balão de Látex Liso nº 7, pct com 50 und, cores diversas. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	388,00
TOTAL		388,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				388,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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