Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MBEM COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4174 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Tinta Preta para carimbo, frasco 40 ml.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3,20 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
Tinta Preta para carimbo, frasco 40 ml.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
32,00 |
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| 26/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/7497;
REF. EMPENHO 4174/2025
18903 - MBEM COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA |
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32,00 |
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| TOTAL |
32,00 |
32,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
32,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
