Nome do Credor: VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
4181
Data de lançamento:
09/09/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS ( KIT PEÇAS LAVADORA ELETROLUX LED 17) - ( KIT PEÇAS LAVADORA ELETROLUX LED 17)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * EMENDA PARLAMENTAR 2 *
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
PEÇAS DIVERSAS ( KIT PEÇAS LAVADORA ELETROLUX LED 17) - ( KIT PEÇAS LAVADORA ELETROLUX LED 17)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * EMENDA PARLAMENTAR 2 *
270,00
09/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62705397;
REF. EMPENHO 4181/2025
20098 - VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LTDA
270,00
23/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2025
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LTDA - 20098
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
