| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 4192 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA IZJ7I04, CONFORME DANFE ANEXA. * EMENDA PARLAMENTAR 2 * | 649,00 | 649,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA IZJ7I04, CONFORME DANFE ANEXA. * EMENDA PARLAMENTAR 2 * | 649,00 | ||
| 16/09/2025 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA IZJ7I04, CONFORME DANFE ANEXA. * EMENDA PARLAMENTAR 2 * | 649,00 | ||
| 24/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2025 APOMEDIL SA VEICULOS - 18700 | 617,85 | ||
| 24/09/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 4192/2025 | 31,15 | ||
| TOTAL | 649,00 | 649,00 | 649,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 24/09/2025 | 31,15 | 6485/2025 | Lançada |
| TOTAL | 31,15 |
