Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAURO SIMÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4196 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Produtos diversos
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA CAMPO, NOTA Nº3774 |
1.786,00 |
1.786,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
Produtos diversos
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA CAMPO, NOTA Nº3774 |
1.786,00 |
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| 16/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/3774;
REF. EMPENHO 4196/2025
18329 - MAURO SIMÃO LTDA |
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1.786,00 |
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| 25/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4196/2025
MAURO SIMÃO LTDA - 18329 |
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1.786,00 |
| TOTAL |
1.786,00 |
1.786,00 |
1.786,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
