| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 4197 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFLETOR PARA O CAMPO E UM CENTRAL PARA O PORTÃO DA ESCOLA ANTONIO PARREIRAS, NOTA Nº711 | 416,25 | 416,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFLETOR PARA O CAMPO E UM CENTRAL PARA O PORTÃO DA ESCOLA ANTONIO PARREIRAS, NOTA Nº711 | 416,25 | ||
| 16/09/2025 | Conforme DANFE Nº 002/711; REF. EMPENHO 4197/2025 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA | 416,25 | ||
| 29/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2025 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 416,25 | ||
| TOTAL | 416,25 | 416,25 | 416,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
