Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4197	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFLETOR PARA O CAMPO E UM CENTRAL PARA O PORTÃO DA ESCOLA ANTONIO PARREIRAS, NOTA Nº711	416,25	416,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFLETOR PARA O CAMPO E UM CENTRAL PARA O PORTÃO DA ESCOLA ANTONIO PARREIRAS, NOTA Nº711	416,25
16/09/2025	Conforme DANFE Nº 002/711; REF. EMPENHO 4197/2025 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA		416,25
29/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2025 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600			416,25
TOTAL		416,25	416,25	416,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®