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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4199	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR PARA ILIUMINAÇÃO DO CAMPO DE SOCITY DEVIDO AOS JOGOS QUE ACONTECERÃO EM HORÁRIO NOTURNO, NOTA Nº711	416,25	416,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR PARA ILIUMINAÇÃO DO CAMPO DE SOCITY DEVIDO AOS JOGOS QUE ACONTECERÃO EM HORÁRIO NOTURNO, NOTA Nº711	416,25
18/09/2025	Conforme DANFE Nº 2/711; REF. EMPENHO 4199/2025 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA		416,25
18/09/2025	estorno de liquidação		-416,25
24/09/2025	anular empenho	-416,25
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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