| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 4199 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR PARA ILIUMINAÇÃO DO CAMPO DE SOCITY DEVIDO AOS JOGOS QUE ACONTECERÃO EM HORÁRIO NOTURNO, NOTA Nº711 | 416,25 | 416,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR PARA ILIUMINAÇÃO DO CAMPO DE SOCITY DEVIDO AOS JOGOS QUE ACONTECERÃO EM HORÁRIO NOTURNO, NOTA Nº711 | 416,25 | ||
| 18/09/2025 | Conforme DANFE Nº 2/711; REF. EMPENHO 4199/2025 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA | 416,25 | ||
| 18/09/2025 | estorno de liquidação | -416,25 | ||
| 24/09/2025 | anular empenho | -416,25 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
