| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 4201 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO DE COMUN. DE DADOS LAN 4P CAT 5E BL. Finalidade: PAG REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TIO HUGO. CFE DANFE 714 ANEXA. | 82,60 | 82,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | CABO DE COMUN. DE DADOS LAN 4P CAT 5E BL. Finalidade: PAG REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TIO HUGO. CFE DANFE 714 ANEXA. | 82,60 | ||
| 16/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/714; REF. EMPENHO 4201/2025 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA | 82,60 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2025 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 82,60 | ||
| TOTAL | 82,60 | 82,60 | 82,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
