| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4204 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Barbante cru, 08 fios, cone 500 gramas. | 15,12 | 90,72 |
| 20.00 | Marcador para quadro branco board master, ponta redonda média recarregável com cartucho de tinta refil (WBS-VBM), cor azul, preta, vermelha e verde, cx com 12 unidades.(06 caixas de cada cor). - 05 CXS NA COR AZUL, 05 CXS NA COR PRETA, 05 CXS NA COR VERMELHA E 05 CXS NA COR VERDE Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 120,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | Barbante cru, 08 fios, cone 500 gramas. Marcador para quadro branco board master, ponta redonda média recarregável com cartucho de tinta refil (WBS-VBM), cor azul, preta, vermelha e verde, cx com 12 unidades.(06 caixas de cada cor). - 05 CXS NA COR AZUL, 05 CXS NA COR PRETA, 05 CXS NA COR VERMELHA E 05 CXS NA COR VERDE Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 2.490,72 | ||
| 07/10/2025 | Conforme DANFE Nº 002/8493; REF. EMPENHO 4204/2025 17393 - BARONESA LTDA EPP | 2.490,72 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4204/2025 BARONESA LTDA EPP - 17393 | 2.490,72 | ||
| TOTAL | 2.490,72 | 2.490,72 | 2.490,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
