Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4233 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENERGIA ELETRICA
Finalidade: PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO. |
285,70 |
285,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
ENERGIA ELETRICA
Finalidade: PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO. |
285,70 |
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| 16/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2184767;
REF. EMPENHO 4231/2025
370 - COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL. |
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285,70 |
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| TOTAL |
285,70 |
285,70 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
285,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
