Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DELI KOHLRAUSCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4234 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO - SEC OBRAS, CNF NF N°212556 |
6.480,00 |
6.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO - SEC OBRAS, CNF NF N°212556 |
6.480,00 |
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| 16/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/212556;
REF. EMPENHO 4234/2025
16696 - DELI KOHLRAUSCH |
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6.480,00 |
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| 26/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4234/2025
DELI KOHLRAUSCH - 16696 |
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6.480,00 |
| TOTAL |
6.480,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
