Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025. |
28.092,70 |
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| 22/09/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025. |
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28.092,70 |
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| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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104,69 |
| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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186,00 |
| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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464,14 |
| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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1.476,57 |
| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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3.114,20 |
| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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3.171,28 |
| 26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 4239/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.575,82 |
| TOTAL |
28.092,70 |
28.092,70 |
28.092,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
