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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4322	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025.	0,00	112.145,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025.	112.145,84
22/09/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025.		112.145,84
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS DE TRANSITO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			52,06
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			214,74
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			627,07
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - CONJUGE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			1.117,20
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			1.362,40
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			2.549,17
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			3.164,04
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			12.201,88
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			16.351,73
26/09/2025	Pagamento de Empenho 4322/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			74.505,55
TOTAL		112.145,84	112.145,84	112.145,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Outras Restituições	22/09/2025	52,06		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22/09/2025	214,74		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	22/09/2025	627,07		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	22/09/2025	1.117,20		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	22/09/2025	1.362,40		Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/09/2025	2.549,17		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	22/09/2025	3.164,04		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/09/2025	12.201,88		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/09/2025	16.351,73		Lançada
TOTAL		37.640,29