Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025. |
18.328,21 |
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| 22/09/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025. |
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18.328,21 |
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| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Inverno Gaúcho |
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140,39 |
| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Inverno Gaúcho |
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951,62 |
| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - Inverno Gaúcho |
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5.651,55 |
| 26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 4333/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.584,65 |
| 26/09/2025 |
anular de pagamento |
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-11.584,65 |
| 26/09/2025 |
Estorno de liquidação na data. |
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-11.584,65 |
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| 26/09/2025 |
Estorno de empenho na data. |
-11.584,65 |
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| TOTAL |
6.743,56 |
6.743,56 |
6.743,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
