Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025. |
10.835,05 |
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| 22/09/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025. |
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10.835,05 |
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| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
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15,42 |
| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
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626,00 |
| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
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872,60 |
| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
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1.610,22 |
| 26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 4362/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.710,81 |
| TOTAL |
10.835,05 |
10.835,05 |
10.835,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
