| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 4377 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELETRICA - ENERGIA ELETRICA Finalidade: PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS DA CIDADE. | 27.840,00 | 27.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | ENERGIA ELETRICA - ENERGIA ELETRICA Finalidade: PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS DA CIDADE. | 27.840,00 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2194567; REF. EMPENHO 4377/2025 370 - COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL. | 27.840,00 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4377/2025 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 | 27.840,00 | ||
| TOTAL | 27.840,00 | 27.840,00 | 27.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
