Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PINTURA E INSTALAÇÃO
Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO NO CAMINHÃO INM-6726, CONFORME NF 34 EM ANEXO.
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PINTURA E INSTALAÇÃO
Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO NO CAMINHÃO INM-6726, CONFORME NF 34 EM ANEXO.
750,00
22/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/34;
REF. EMPENHO 4397/2025
16230 - CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS
750,00
29/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2025
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230
727,50
29/09/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4397/2025
22,50
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
