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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4399	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS	650,50	650,50
1.00	Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE SERAM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS,ESSES COLOCADOS NA RUA PARANÁ, E NO CAMPO DO BAIRRO RABELLO E NO CAMPO DO BAIRRO CENTRO, CONFORME NOTAS EM ANEXO.	837,75	837,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE SERAM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS,ESSES COLOCADOS NA RUA PARANÁ, E NO CAMPO DO BAIRRO RABELLO E NO CAMPO DO BAIRRO CENTRO, CONFORME NOTAS EM ANEXO.	1.488,25
23/09/2025	Conforme DANFE Nº 002/713; 002/715; REF. EMPENHO 4399/2025 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA		1.488,25
30/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4399/2025 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600			1.488,25
TOTAL		1.488,25	1.488,25	1.488,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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