Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA - DE AUTO ELÉTRICA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO REALIZADO NA RETRO JCB, CONFORME NOTA EM ANEXO.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA - DE AUTO ELÉTRICA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO REALIZADO NA RETRO JCB, CONFORME NOTA EM ANEXO.
280,00
23/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1738;
REF. EMPENHO 4401/2025
15238 - SILVANI BORN DA SILVA ME
280,00
26/09/2025
estorno de liquidação
-280,00
29/09/2025
anulação de empenho
-280,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
