| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4423 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 5.579,93 | 5.579,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 5.579,93 | ||
| 23/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/37100; REF. EMPENHO 4423/2025 2666 - ARI SIPRIANI & CIA LTDA | 5.579,93 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4423/2025 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 | 5.579,93 | ||
| TOTAL | 5.579,93 | 5.579,93 | 5.579,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
