Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4434 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Produtos diversos
Finalidade: PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO E CONTRELE DE PRAGAS |
1.216,00 |
1.216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
Produtos diversos
Finalidade: PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO E CONTRELE DE PRAGAS |
1.216,00 |
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| 23/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1421;
REF. EMPENHO 4434/2025
16908 - CASSIO ANDRE DORR LTDA |
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1.216,00 |
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| 06/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4434/2025
CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908 |
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1.216,00 |
| TOTAL |
1.216,00 |
1.216,00 |
1.216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
