| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4439 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS, NOTA Nº3328 . | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS, NOTA Nº3328 . | 400,00 | ||
| 23/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3328; REF. EMPENHO 4438/2025 2666 - ARI SIPRIANI & CIA LTDA. | 400,00 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4439/2025 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 | 392,00 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4439/2025 | 8,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/10/2025 | 8,00 | 6884/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,00 |
