Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4442 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇOES, NOTA N° 37102
. |
37,24 |
37,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇOES, NOTA N° 37102
. |
37,24 |
|
|
| 23/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/37102;
REF. EMPENHO 4442/2025
2666 - ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
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37,24 |
|
| TOTAL |
37,24 |
37,24 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
37,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
