| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
| Número do empenho: | 4480 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NO CAMINHÃO IVM-3441, CONFORME DANFE 1240. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NO CAMINHÃO IVM-3441, CONFORME DANFE 1240. | 200,00 | ||
| 23/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1240; REF. EMPENHO 4476/2025 19110 - ANDRESSA CERUTTI DREHMER | 200,00 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4480/2025 ANDRESSA CERUTTI DREHMER - 19110 | 194,00 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4480/2025 | 6,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/10/2025 | 6,00 | 6906/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,00 |
