| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
| Número do empenho: | 4481 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU - MONTAGEM DE PNEU | 700,00 | 700,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO PNEU - CONSERTO PNEU | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE PNEU - CONSERTO DE PNEU | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO PNEU - CONSERTO PNEU | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE PNEU - CONSERTO DE PNEU Finalidade: PAG. REF. A MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO INM-6733, NA PATROLA XCMGR1803, NA RETRO MULLER I, NA RETRO XCMG 870, CONFORME NF359, 360, 361, 363, 364. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU - MONTAGEM DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO PNEU - CONSERTO PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE PNEU - CONSERTO DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO PNEU - CONSERTO PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE PNEU - CONSERTO DE PNEU Finalidade: PAG. REF. A MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO INM-6733, NA PATROLA XCMGR1803, NA RETRO MULLER I, NA RETRO XCMG 870, CONFORME NF359, 360, 361, 363, 364. | 1.670,00 | ||
| 23/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/359; E/360; E/361; E/363; E/364; REF. EMPENHO 4481/2025 19110 - ANDRESSA CERUTTI DREHMER | 1.670,00 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4481/2025 ANDRESSA CERUTTI DREHMER - 19110 | 1.619,90 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4481/2025 | 50,10 | ||
| TOTAL | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/10/2025 | 50,10 | 6905/2025 | Lançada |
| TOTAL | 50,10 |
