Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4485 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
76 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:76/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃODE ROLO XCMG - SEC DE OBRAS, CNF NOTAS ANEXAS. |
34.859,00 |
34.859,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
Lic.:76/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃODE ROLO XCMG - SEC DE OBRAS, CNF NOTAS ANEXAS. |
34.859,00 |
|
|
| 23/09/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃODE ROLO XCMG - SEC DE OBRAS, CNF NOTAS ANEXAS.
|
|
34.859,00 |
|
| 03/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4485/2025
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA - 18815 |
|
|
34.859,00 |
| TOTAL |
34.859,00 |
34.859,00 |
34.859,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
