| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
| Número do empenho: | 4485 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 76 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:76/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃODE ROLO XCMG - SEC DE OBRAS, CNF NOTAS ANEXAS. | 34.859,00 | 34.859,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | Lic.:76/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃODE ROLO XCMG - SEC DE OBRAS, CNF NOTAS ANEXAS. | 34.859,00 | ||
| 23/09/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃODE ROLO XCMG - SEC DE OBRAS, CNF NOTAS ANEXAS. | 34.859,00 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4485/2025 HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA - 18815 | 34.859,00 | ||
| TOTAL | 34.859,00 | 34.859,00 | 34.859,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
