Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4489 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:7/2021Contrato: 56/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03, CFE NF N°462 |
25.820,00 |
25.820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
Lic.:7/2021Contrato: 56/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03, CFE NF N°462 |
25.820,00 |
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| 23/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/462;
REF. EMPENHO 4489/2025
18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
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25.820,00 |
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| 06/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4489/2025
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 |
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25.045,40 |
| 06/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4489/2025 |
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774,60 |
| TOTAL |
25.820,00 |
25.820,00 |
25.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/10/2025 |
774,60 |
6923/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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774,60 |
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