Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4497 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CRUZE - LAVAGEM |
70,00 |
210,00 |
| 2.00 |
FOCUS - LAVAGEM
Finalidade: LAVAGEM DE VEICULOS - GABINETE |
70,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
CRUZE - LAVAGEM FOCUS - LAVAGEM
Finalidade: LAVAGEM DE VEICULOS - GABINETE |
350,00 |
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| 23/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/275;
REF. EMPENHO 4497/2025
16970 - 17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
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350,00 |
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| 07/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4497/2025
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA - 16970 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
